增值税普通发票开错了，已经跨月了，怎样重开啊
1.
当月发现开错的增值税普通发票，收百回全部联次后作废重开；隔月度发现普通发票开错，开问红字发票冲销原发票后重开，不用到税局答打申请报告；
2.
增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信专息在发票保存后已经上传的，则只能属开红字不能直接作废。
普通发票可以开张红字发票，再开张正确的发票
增值税专用发票的话，跨月了就要去税务局打个允许开具红字发票的申请后才能开具
隔月发现普通发票开错，开红字发票冲销原发票后重开，不用到税局打申请报告；增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的，则只能开红字不能直接作废。当月发现开错的增值税普通发票，收回全部联次后作废重开。
首先在当月确认发票错误，客户已经退回发票的时候，要在系统里先作废，防止过了当月而开红票的麻烦。过月开红票的话，可以直接在开票系统里开，发票管理-最上一行发票开具管理--发票填开--普通发票填开--打开发票后，最上一行中间有个负数键，点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了。
扩展资料：
根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)的规定:"第二十七条 开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明。
开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明"作废"字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。第二十八条 单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
发票跨月不能作废处理，发生开票有误情形需要重新开具的，需要开具红字发票冲销。购买方应当将错票退回(无法退回的出具证明)，销售方应当重新开具。
参考资料来源：百度百科—中华人民共和国发票管理办法实施细则
增值税普通发票开错了，已经跨月了；对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先通知购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，然后销售方根据批准后的《开具红字增值税专用发票申请单》，开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。
国税发〔2006〕156号第十四条规定：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票 有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》的条件是申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证，经认证结果或为“认证相符”，或为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
有些已经开具的专用发票虽然未经购买方认证，也可以由购买方开具通知单，销售方凭据此重新开票。
扩展资料：
增值税专用发票重开的三种情形：
一、收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废，重新填开。
二、凭购买方出具的通知单开具红字专用发票后，重新开具发票。一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。
三、销售方凭自己申请的通知单开具红字专用发票后，再重新开具发票。对既不符合作废条件，同时购买方又未收到的增值税专用发票出现开票有误的情况，开票方只能是在规定的期限内，自己向主管税务机关申请并按规定重新开票。
参考资料：百度百科-值税专用发票增
当月发现开错的增值税普通发票，收回全部联次后作废重开；隔月发现普通发票开错，开红字发票冲销原发票后重开，不用到税局打申请报告；
增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的，则只能开红字不能直接作废。
要客户的发票拒收证明，说明理由为什么拒收（要原件），然后带上你从客户那边收回来的发票原件及复印件，公章、财务章，最好先打电话去国税局，问清楚需要怎么做，因为每个地方都是不同的
你是单价错了还是数量错了呀
你可以补开发票，在备注栏写明
当然作废后重开比较简单。不影响对方入账的。（让他们复印错误发票附在凭证后，再将正确的发票附上，就能说明发票日期不对的问题）
增值税电子普通发票开错了跨了月怎么处理
答：普通税票开具时发现有误的,可即时作废.一、如果跨月了无法作废,必须收回原发票并注明作废字样或获取对方有效证明,然后直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字增值税普通发票.二、在增值税发票管理系统中将相应的数据电文按作废处理,在纸质增值税专用发票各联次上注明作废字样,全联次留存.【法律依据】《...
增值税普通发票跨月了怎么办
答：法律分析：一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
增值税普通发票跨月如何作废
答：增值税普通发票跨月如何作废答:增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的,如果当时开错了,在次月只能开具负数发票.不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具"开具红字增值税专用发票通知单",而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行了.增值税专用发票与增值税普通发票的区别?
普票开错了跨月怎么办
答：跨月的发票即使不认证，也不能直接作废了，只能选择冲红，因为发票没有认证，可以冲红这种增值税发票，重新给对方开一张正确的发票。(一)开具时发现有误的,可即时作废.(二)如果跨月了不能作废,可以直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字的增值税普通发票.在当月确认发票错误，客户已经退回发票的...
普通发票跨月作废怎么处理
答：增值税普通发票开具错误，若是本月开具的普通发票则直接作废就行了。若跨月，则无法直接作废，需要在金税盘先开具一张内容一样的红字发票（负数发票），然后再开具一张正确的发票给购货方。红字发票流程：1、打开开票系统 点击左上方“红字发票信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开”，点选“销售...
增值税普通发票开错跨月了发现很麻烦,不作废行不行?
答：建议你做冲红处理。开具普票错误如果是跨月了，那就不能作废了，只能冲红，也就是做销项负数。普票作销项负数不麻烦，只需要在税款盘的开具发票页面点击红字按钮，并输入要冲红的发票的代码及号码就可以了。如果不做处理，那开具的发票会是应收账款，一直挂在账上，这是不可以的，而且与事实不符。
增值税普通发票开错了,跨月需用红字发票冲销后,再开一张新的兰色发票...
答：不需要缴纳什么费用的。不过如果开的蓝字发票金额和税金有变化的话会影响税金
增值税普通发票开错了,跨月之后重开在发给购买方对方还用交税吗_百度知...
答：这个是不一定的，让开具发票的公司拿原件复印一份，到双方所在地税务机关开具证明。 丢失增值税发票的处理方法:对购货方取得销货方开具的防伪税控增值税专用发票发生丢失的，由销货方向主管税务机关提出申请，向销货方主管税务机关开具《已抄报税证明单》，由销货方将已抄报税证明单、发票复印件交给...
普通发票开错了不做对冲可以吗,请问一下,就是说开错了,开错了,不冲...
答：当月可以作废，过月的只能冲红处理了增值税普通发票冲红，是指隔月发票作废，也称开具负数普通发票，不用告知税局.若是本月开具的普通发票直接作废就行了，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因.然后直接开具增值税专用发票.普通发票开具错误而且已经跨月的情况下不能作废，...
增值税普通发票开错了,跨越了怎么办
答：增值税普票和专票跨月了，都要开红字发票 红字发票（负数发票）开具方法：方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字...
