简答题:简述采购业务处理的流程和销售业务的处理流程(用友软件)

作者&投稿:仍亭 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
普通采购业务流程以及在用友U8系统中如何实现~

直接在软件里,按照你的业务流程输入相应的U8单据就实现了

亲 你这个问题挺有意思的,我感觉你应该不是在具体的企业内部工作吧,是在学习用友软件吗?

在企业中,物资的采购与销售业务,不可能不填写数量与单价的,因为数量与单价是必填项,如果这两个不填写,单据将不能够保存哟。

感觉你有意思的,如果在使用用友软件过程中有何问题,可以私信我。谢谢

希望我的回答能够帮到你,如果可以,请采纳。

以T3标准流程(带发票业务)为例
采购订单起:《采购订单》填制---审核--流转生成《采购入库单》---审核---流转生成《采购发票》-结算--现付(可跳过)---复核。 库存管理中对《采购入库单》进行审核。
注意:《采购订单》 生成《发票》或《入库单》先后顺序可以调整。
销售订单起::《销售订单》填制---审核--流转生成《销售发库单》---审核---流转生成《销售发票》---现结(可跳过)。 库存管理中对《销售出库单》进行审核。
注意:《销售出库单》可自动生成 或 库存管理中 手动生成。订单流转顺序也可调整。

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