因供应商帐号错误退款怎么做会计分录
供应商打款被退回会计分录为借：银行存款 贷：应付账款；借：应付账款 贷：原材料（库存商品）贷：应交税金——应缴增值税(进项税额）
会计分录是指对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录，简称分录。 会计分录是由应借应贷方向、对应账户（科目）名称及应记金额三要素构成。 按照所涉及账户的多少，分为简单会计分录和复合会计分录。 简单会计分录指只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录，即一借一贷的会计分录； 复合会计分录指由两个以上（不含两个）对应账户所组成的会计分录，即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。
收到供应商退回的货款会计分录
借：银行存款
贷：应付账款
应付账款的入账时间应以与所购买物资所有权有关的风险和报酬已经转移或劳务已经接受为标志。但在实际工作中应区别情况处理：
1、在物资和发票账单同时到达的情况下。应付账款一般待物资验收入库后，才按发票账单登记入账。这主要是为了确认所购入的物资是否在质量、数量和品种上都与合同上订明的条件相符以免因先入账而在验收入库时发现购入物资错、漏、破损等问题再行调账；
2、在物资和发票账单未同时到达的情况下，由于应付账款需根据发票账单登记入账有时货物已到。发票账单要间隔较长时间才能到达，由于这笔负债已经成立，应作为一项负债反映。
扩展资料应付账款跟应收账款一样分为四大模块：
1：发票管理-----将发票输入之后，可以验证发票上所列物料的入库情况，核对采购订单物料，计算采购单和发票的差异，查看指定发票的所有采购订单的入库情况，列出指定发票的有关支票付出情况和指定供应商的所有发票和发票调整情况。
2：供应商管理----提供每个提供物料的供应商信息。如使用币种、付款条件、付款方式、付款银行、信用状态、联系人、地址等。此外，还有各类交易信息。
3：支票管理------可以处理多个付款银行与多种付款方式，能够进行支票验证和重新号，将开出支票与银行核对，查询指定银行开出的支票，作废支票和打印支票。
4：账龄分析------可以根据指定的过期天数和未来天数计算账龄，也可以按照账龄列出应付款的余额。
参考资料来源：百度百科－应付账款
供应商退回多余货款分录应该怎么做
答：供应商退回多余货款的会计分录：借：银行存款 贷：应付账款 同时：借：应付账款 贷：原材料（库存商品）贷：应交税金——应缴增值税(进项税）红字
微店怎么退款,步骤麻烦发下。
答：若供应商同意后超过7天不填写退款信息则会取消退款申请，不能再申请。5.填写退货单号后就等待供应商收货。6.供应商收到货操作确认收货后即时退款。微店怎么退款 微店申请退款退货流程 已发货：申请退款--等待供应商回应--供应商同意--填写退货信息（退货物流单号）--等待供应商收货--供应商确认收货--...
SAP 供应商退款如何做?
答：先要拿到供应商开给你的贷项申请单，然后由本单位财务开出红字发票。然后可以用MIRO命令，输入发票，只是“业务处理”处改成贷项。
给客户退款的会计分录怎么写
答：或者做红字分录：借：银行存款（红字800）贷主营业务收入（红字800）给客户退款的会计分录怎么写 篇3 2月份已写入收入，应收里，3月份客户退货，一些货可以直接再卖，一些货是坏货，我们又把坏货退给供应商，需要扣货款，请问这些分录怎么写？？多谢大家帮帮忙？？销售退回时：借：主营业务收入 应交...
收到供应商的退款,应该怎么做帐啊
答：退回多付的钱，只要冲减应付账款即可 借：应付账款红字 借：银行存款 希望能帮助到你！
多付款给供应商了,后又收到供应商的退款,应该怎么做帐啊
答：付款时:借:应付账款(预付账款)贷:银行存款 收到退款时:借:银行存款 贷:应付账款(预付账款)就是说你付款时做的什么科目就冲什么科目就可以了呗
微店如何申请退款? 微店卖家未发货时申请退款的方法
答：在微店上购买的宝贝，但是后来看中了更合适的怎么申请退款呢？之前介绍了卖家已经发货的情况下如何申请退款，现在介绍卖家还美发货的申请退款的方法，需要的朋友可以参考下。在供应商发货前申请退款：申请退款--填写退款原因--等待供应商回应--供应商同意退款--退款。1、登录--进入后台--微店--购买订单--...
微店怎么申请退款
答：注意事项 供应商同意退款后要及时退货，超时退货则会取消退款申请。若退货运费由供应商承担也是需要消费者先垫付运费的，然后供应商收到货后再退给消费者，这就注意保留快递单，以便核实退货运费。无论实际上你需不需要退货，但是只要订单是已发货的状态下申请退款，都要走“填写退款信息”这一步，因为这...
退货是在给淘宝填写退款运单号的时候填错了怎么办
答：如果告知正确单号待卖家收到货后卖家不同意退款，你可直接申请淘宝介入。待淘宝介入后提供旺旺聊天记录，淘宝会在规定时间内审核凭证，做出合理处理，若不服淘宝处理结果可以电话联系二次提供凭证处理。退货原因 1.商品质量或包装有问题，顾客退回后，门店收货部再转退给供应商。2.存货量太大或商品滞销，...
金蝶k3的收到供应商的退款应该如何处理
答：可以在财务会计---应付款管理---退款单里操作，月末生成相应凭证，这是做为已购买应付款管理模块的操作方法。如果没有对应的模块，只能在总账里手工做张凭证去调整
